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            2015年新疆農業大學部門決算及“三公”經費支出情況信息公開

            發布人:       來源:新疆農業大學信息公開網      發布時間:2016-09-01      

            一、部門單位概述

            新疆農業大學是自治區重點建設的一所農業高等院校,前身為新疆八一農學院澳门威尼斯人游戏网站澳门威尼斯人游戏网站,1995年4月21日經原國家教委批準澳门威尼斯人游戏网站,更名為新疆農業大學。先后獲得“全國五一勞動獎狀”“全國廠務公開先進單位”“開發建設新疆獎狀”榮譽。2006年本科教學工作水平評估優秀。2014年澳门威尼斯人游戏网站,國家林業局和自治區人民政府攜手共建新疆農業大學。經過64年的勤奮耕耘, 學?澳门威尼斯人游戏网站,F已發展成為一所涵蓋農澳门威尼斯人游戏网站、理、工、經、管、文、法等七個學科門類,以農業教育為優勢澳门威尼斯人游戏网站,以少數民族教育為特色,以自然科學為主要學科領域,以應用學科為主要發展方向,以本科教育為主要辦學層次的多科性農業大學,現18個學院,2個教學部澳门威尼斯人游戏网站澳门威尼斯人游戏网站。60多年來,新疆農業大學為自治區經濟社會發展培養和輸送了一批又一批優秀人才,10萬余名農大畢業生積極投身于屯墾戍邊、穩疆興疆的偉大事業澳门威尼斯人游戏网站,成為自治區經濟建設的中堅力量澳门威尼斯人游戏网站,為新疆經濟社會發展做出了突出貢獻,為自治區安全穩定和長治久安盡自己應盡的力量。

            二、部門決算報表(見附件1新疆農業大學決算報表公開

            三、部門決算情況說明

               1、收支決算總體情況

                2015年本年收入58620.17萬元,其中財政撥款31798.16萬元,事業收入4163.02萬元,其他收入22658.99萬元澳门威尼斯人游戏网站;2015年本年支出66185.13萬元澳门威尼斯人游戏网站,其中基本支出28754.21萬元,項目支出37430.92萬元。

            2、年末結轉結余情況

                2015年末結轉45990.94萬元,其中財政補助結轉19736.54萬元澳门威尼斯人游戏网站,非財政補助結轉26254.4萬元。結轉的原因:一是各類財政專項資金到賬較晚,尚未能及時支付;二是個別項目周期較長,當年尚不能結題。三是由于設備政府采購時間長澳门威尼斯人游戏网站,發票未能及時開出結算澳门威尼斯人游戏网站。除此之外,其余專項均已在當年支付完畢。

            3澳门威尼斯人游戏网站、“三公”經費澳门威尼斯人游戏网站、會議費和培訓費支出情況說明

            1)“三公”經費說明

            項目

            2015年發生數

            2014年發生數

            增減變動

            增減比例

            “三公”經費

            90.56

            179.67

            -89.11

            -49.59%

            公務出國(境)費

             

            74.73

            -74.73

            -100%

            公務接待費

            21.08

            35.31

            -14.23

            -40.30%

            公務用車費

            69.48

            69.63

            -0.15

            -0.22%

            因公出國22組澳门威尼斯人游戏网站、58人;公務用車33輛澳门威尼斯人游戏网站。

            2)會議費。2015年會議費支出147.95萬元較上年增41.26萬元,主要原因是本年度教師科研課題中安排的會議費支出有所增加澳门威尼斯人游戏网站。

            3)培訓費。2015年培訓費支出119.92萬元,較上年基本持平。

            4、部門預算執行情況

            1)收入支出與預算對比分析

            a.高等教育經費收支預澳门威尼斯人游戏网站、決算差異情況

            收入

            預算

            決算

            完成預算比例%

            支出

            預算

            決算

            完成預算比例%

            財政撥款

            16947.52

            29961.72

            176.79%

            工資福利支出

            9949.37

            13875.98

            139.47%

            事業收入

            17706.47

            4163.12

            23.51%

            商品服務支出

            8956.79

            5594.07

            62.46%

            其他收入

             11950

            22593.81

            189.07%

            對個人家庭補

            7285.82

            9284.15

            127.43%

             

             

             

             

            項目支出

            20412.01

            37430.93

            183.38%

            合計

            46603.99

            56580.12

            121.41%

            合計

            46603.99

            66185.13

            142.02%

                1)、高等教育款

                a.財政撥款收入超預算完成13014.2萬元,主要原因是財政增撥了各類專項經費,其中包括2014-2015年補發在職人員及離退休人員工資及津補貼經費3740.03萬元澳门威尼斯人游戏网站,高校獎補資金896萬元澳门威尼斯人游戏网站澳门威尼斯人游戏网站,助學貸款獎補資金120萬元澳门威尼斯人游戏网站,撥學生各類獎助學金4850.5萬元,撥學生伙食補助368.56萬元,撥中央財政支持地方高校發展專項資金1000萬元,撥自治區重點產業緊缺人才專業經費307萬元,撥自治區重點學科建設經費273萬元,撥自治區免費師范生計劃經費171.36萬元等。

            b.事業收入完成了預算的 22.73%澳门威尼斯人游戏网站,主要原因是我校申請上繳納入財政專戶管理資金較少。

            c.其他收入超預算完成10643.81萬元澳门威尼斯人游戏网站,主要是科研收入及后勤校內收入超預算完成。

            2)支出與預算對比分析

            1)、高等教育

            基本支出完成了預算的109.78%澳门威尼斯人游戏网站,項目支出完成了預算的183.38%。

            a.工資福利支出完成了預算的139.47%,主要原因是按財政要求發放了2014-2015年在職人員補發工資及津補貼,其他基本按預算進行執行,臨時工的勞務支出核算時在項目支出中反映。

            b.商品和服務支出完成了預算的62.46%。主要原因是學校嚴格控制““三公””經費及會議費的各項開支澳门威尼斯人游戏网站,與上年相比減少了86.90萬元,相應的辦公水電暖等支出也進行了縮減。

            c.對個人和家庭補助支出超預算支出1998.33萬元,主要原因是按財政要求發放了2014-2015年離退休人員補發工資及津補貼,撫恤金增加42.72 萬元,離退休人員獨生子女獎勵金增加7.63萬元,職工探親費、離退休人員活動費、獨生子女費等個人補助支出增加667.2萬元。

            d.項目支出超預算支出17018.92萬元,主要是由于我校新增各類專項澳门威尼斯人游戏网站,支出均在項目支出中安排。

            總體來說,我校能嚴格按預算執行財務收支澳门威尼斯人游戏网站,收入支出基本按預算執行。

               3)2015年綜合收支與上年對比情況

            項目

            2015年決算數

            2014年決算數

            較2014年增減變動

            較2014年增減比例

            收入

            58620.17

            64665.5

            -6045.33

            -9.35%

            支出

            66185.13

            66513.91

            -328.78

            -0.49%

               2015年決算收入減少原因主要是基建投資專項資金減少,2015年決算支出與上年基本一致。

             5澳门威尼斯人游戏网站、其他

            1)機關運行經費

            2015年我校機關行政運行經費支出403.3萬元澳门威尼斯人游戏网站,與2014年基本持平。

            2)國有資產情況說明

             截至2015年12月31日澳门威尼斯人游戏网站,我校共有車輛44輛,其中一般公務用車輛33輛澳门威尼斯人游戏网站,特種專業技術用車1輛澳门威尼斯人游戏网站,其他車輛10輛;單位價值200萬元以上大型設備9套。

            6、專業名詞解釋

            (1)財政補助結轉是指當年支出預算已執行但尚未完成或因故未執行,下年需要按原用途繼續使用的財政補助資金澳门威尼斯人游戏网站。

            (2)非財政補助結轉是是指除財政補助收支以外的各專項資金收入與其相關支出相抵后剩余滾存的澳门威尼斯人游戏网站、須按規定用途使用的結轉資金澳门威尼斯人游戏网站。

            (3)“三公”經費支出口徑是由非財政補助資金安排澳门威尼斯人游戏网站。

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