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            新疆農業大學2018年預算部門編制說明

            發布人:       來源:新疆農業大學信息公開網      發布時間:2018-03-25      

            新疆農業大學2018年部門預算編制說明

            一、單位的工作職責

            我校是自治區的一所農業高等院校,學校目前已建設成為以農業學科為優勢,以自然科學為主要學科領域,以應用學科為主要發展方向,以本科教育為主要辦學層次澳门威尼斯人游戏网站,農、理、工、經澳门威尼斯人游戏网站、管、文、法多學科協調發展的教學型大學澳门威尼斯人游戏网站澳门威尼斯人游戏网站,辦學規模占新疆全部本科教育的近10%,屬于全額撥款單位,所有的收入都用于高等教育事業的發展。

            二、基本情況

            (一)澳门威尼斯人游戏网站、教職工及學生人數情況

            我校人員編制人數1827人,與上年一致澳门威尼斯人游戏网站,其中校本部全額編制1581人,附屬中學全額編制237人,實習林場9人。截至20179月底,大學實有人數3225人(不含附中)澳门威尼斯人游戏网站,較上年凈減少27人,其中:校本部在職人員1476人,較上年凈減少11人,離退休人員1206人,較上年凈增加17人澳门威尼斯人游戏网站,臨時工544人澳门威尼斯人游戏网站,較上年增加6人。

            黨政管理機構23個澳门威尼斯人游戏网站,教學及教輔機構22個,附屬機構2(含附中)。

            我校校本部普通本??粕?span lang="EN-US">17832人,全日制博士研究生166人,全日制碩士研究生2156人,成人學歷本科生1069人,成人學歷??粕?span lang="EN-US">393人。

            (二)澳门威尼斯人游戏网站、房屋及車輛情況

            1、房屋狀況

            1)、自供暖辦公用房面積數為6449平方米(只包括辦公用房)澳门威尼斯人游戏网站。

            2)澳门威尼斯人游戏网站、自供暖學生宿舍面積數為143291平方米。

            3)、自供暖專用房面積數為160943平方米澳门威尼斯人游戏网站。

            4)、自供暖教室建筑面積數為112055平方米澳门威尼斯人游戏网站。

            5)、自供暖車庫面積數為542平方米。

            2澳门威尼斯人游戏网站、車輛情況

            學校車輛一般公務用車編制數46輛,其他特種車輛編制數20輛,實有車輛數45輛,較上年增加1輛。

            三、2017年預算執行情況

            截至20179月底,2017年當年預算執行進度達到73.67%澳门威尼斯人游戏网站。2017年以前結轉資金支出進度達到72.86%。

            2017年部門預算按照教育廳的要求在預算二下批復后,在學校門戶網站公開澳门威尼斯人游戏网站。

            四、2018年各項收入計劃的測算

            我校2018年各項收入計劃在201719月實際收入基礎上澳门威尼斯人游戏网站,參照2016年部門決算收入,綜合考慮2018年多種因素,根據“應收盡收,全面完整”的原則測算。

            一)、高校(含離退休)2018年收入:63861萬元。

            1. 財政撥款22811萬元(含納入預算內管理非稅資金2000萬元)。

            2. 、生均撥款21109萬元。

            3. 、事業單位國有資產(資源)有償使用收入(納入預算內管理,上繳國庫),場地租賃費、其他資產出租出借等收入1500萬元。

            4. 本年財政專戶收入23450萬元。(其中:上年財政專戶結轉7500萬元)

              1)、高等學校學費收入本年征收8400萬元。

              2)、高等學校委托培養費本年征收4200萬元澳门威尼斯人游戏网站。

              3)、函大、夜大澳门威尼斯人游戏网站、電大及培訓班等收入本年征收1150萬元。

              4)澳门威尼斯人游戏网站、住宿費本年征收2000萬元。

              5)澳门威尼斯人游戏网站澳门威尼斯人游戏网站、教育收費200萬元。

              3澳门威尼斯人游戏网站、事業收入15800萬元

              科研橫向課題、后勤各中心和其他部門撥付的經費等收入15800萬元。

              二)澳门威尼斯人游戏网站、高校(含離退休)2018年支出:63861萬元澳门威尼斯人游戏网站。

              我校2017年的預算按照財政廳澳门威尼斯人游戏网站、教育廳的要求進行編制澳门威尼斯人游戏网站。在編制過程中,將工資福利支出澳门威尼斯人游戏网站、未統發地方津貼補貼澳门威尼斯人游戏网站、社保繳費支出和其他對個人和家庭的補助支出由公共財政預算撥款資金安排,離退休未統發地方津貼補貼的50%支出由公共財政預算撥款安排澳门威尼斯人游戏网站。公共財政預算撥款資金的安排本著“先人員,后項目”的原則澳门威尼斯人游戏网站、預算外收入按照“保重點,壓一般”的工作方針編制2018年部門預算澳门威尼斯人游戏网站。

              1、基本支出:47863萬元

              1)工資福利支出:39982.93萬元,其中公共財政預算撥款安排18462.93萬元澳门威尼斯人游戏网站,財政專戶管理資金安排15610萬元,事業收入安排4910萬元,單位上年(不包括國庫集中支付額度結余)安排1000萬元澳门威尼斯人游戏网站。

              1)在職人員工資8201.66萬元,其中:基本工資6409.26萬元澳门威尼斯人游戏网站,國家規定津貼補貼592.53萬元,保留地區補貼665.76萬元澳门威尼斯人游戏网站,年終一次性獎金534.11萬元澳门威尼斯人游戏网站。

              2)未統發績效工資7089.27萬元澳门威尼斯人游戏网站。

              3)養老保險繳費2800萬元。

              4)職業年金繳費1170萬元。

              5)醫療保險繳費3600萬元,其中基本醫療保險2000萬元、公務員醫療補助1600萬元澳门威尼斯人游戏网站。

              6)其他社會保障繳費270萬元,其中:生育保險150萬元、失業保險120萬元。

              7)住房公積金2050萬元。

              8)其他工資福利支出14802萬元,其中:精神文明綜合治理獎勵650萬元澳门威尼斯人游戏网站,績效工資1500萬元、教師課時費崗帖12000萬元澳门威尼斯人游戏网站、人員支出其他652萬元。

              2)公用經費及其他商品服務支出:5960.72萬元,其中公共財政預算撥款安排2356.72元澳门威尼斯人游戏网站,財政專戶管理資金安排3000萬元澳门威尼斯人游戏网站,事業收入安排604萬元澳门威尼斯人游戏网站。

              1)辦公費124.45萬元

              2)印刷費90萬元

              3)水費350萬元

              4)電費800萬元

              5)郵電費250萬元

              6)取暖費2244萬元

              7)物業管理費500萬元

              8)差旅費400萬元

              9)會議費50萬元

              10)培訓費50萬元

              11)招待費30萬元

              12)工會經費153.35萬元

              13)福利費138.02萬元

              14)公務用車運行維護費100萬元

              15)其他交通費160萬元

              16)其他商品服務支出520.9萬元

              3)離退休費及個人家庭補助支出:1919.35萬元,其中公共財政預算撥款安排289.35萬元澳门威尼斯人游戏网站,財政專戶管理資金安排830萬元澳门威尼斯人游戏网站,單位上年(不包括國庫集中支付額度結余)安排800萬元澳门威尼斯人游戏网站。

              1)離休費225.88萬元

              2)退休生活補助4.2萬元

              3)其他補助支出1689.27萬元

              2澳门威尼斯人游戏网站、項目支出:15998萬元

              其中:公共財政預算撥款安排1702萬元,財政專戶管理資金安排4010萬元澳门威尼斯人游戏网站,事業收入安排10286萬元澳门威尼斯人游戏网站。

              1)政府采購設備2000萬元

              2)學科建設330萬元

              3)助學金(含伙食配套)550萬元

              4)實驗實習基地(繳入國庫的非稅收入)1702萬元

              5)引進人才,外聘教師勞務費1800萬元

              6)科研活動業務費4916萬元

              7)日元貸款還貸300萬元

              8)校園設施設備改造維修費1400萬元

              9)基本建設工程1000萬元

              10)實驗實習材料費2000萬元

              澳门威尼斯人游戏网站、編制報表中需要說明的問題

              1、收支赤字問題

              因人員經費與社保經費大幅增長澳门威尼斯人游戏网站,產生收支總赤字1800萬元,其中基本支出產生赤字1800萬元由單位上年(不包括國庫集中支付額度結余)安排。

              2、離退休人員工資信息與工資冊信息不符

              我校離退休人員20179月離退休人員情況表發放人數為1185人,應發總數為6447014.7元。在編制2018年部門預算中,離退休人員工資表里的人數為1182人澳门威尼斯人游戏网站,應發離退休費合計為6447014.7元?澳门威尼斯人游戏网站,F將人數和工資數不符的原因說明如下:

              1)澳门威尼斯人游戏网站、人數

              離退休9月工資表人數1182+本月新增退休2+市社保發放人員1=離退休人員情況表人數1134+社保人員情況表51

              2)、工資數

              離退休9月工資表工資總數6447014.7元=離退休人員情況表應發離退休費(1134人)6249122.65+ 社保人員生活補助197892.05元澳门威尼斯人游戏网站澳门威尼斯人游戏网站。

                

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